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昆明铁道职业技术学院2022年度部门决算公开

 

目录

第一部分 昆明铁道职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 昆明铁道职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明铁道职业技术学院是由昆明市人民政府主管、云南省教育厅业务指导的公益性事业单位。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新职能。坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为主体”的职业教育办学理念，坚持校企合作、工学结合的职业教育培养模式，主动适应云南经济社会发展和铁路、城市轨道交通发展需要，确定专业设置和制定教育教学改革与发展规划。立足云南，面向南亚、东南亚和西南地区，依托行业，突出特色，不断改革创新，提高教育教学质量，为铁路和城市轨道交通行业培养高素质专门人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022 年是“十四五”关键一年，学院按照“十四五”规划目标，稳步扩大办学规模，不断加强党对学校工作的全面领导，办学水平显著提升，改革发展持续推进，重点做好以下工作：

1.全面推进党的政治建设

学习贯彻党的二十大精神，牢牢掌握党对学校的领导权，坚决落实党委领导下的校长负责制，切实承担起管党治党、办学治校主体责任，充分发挥领导核心作用。

2.扎实推动党的组织建设

一是严格落实党的组织生活制度，探索开展“链式”组织生活，二是组织完成行政党总支及所属3个党支部、离退休党总支及所属5个党支部、马克思主义学院党支部、基础教学部党支部的换届选举工作。三是深入推进创建“一流党建”活动，持续加大党建工作品牌培育力度，发挥各先进党支部的辐射带动作用。

3.教育教学工作稳步推进

一是完善教育教学管理制度建设；二是深化“三教改革”，组织完成2022级24个专业人才培养方案编制、专业基础和专业课程标准新编、修订实训指导书等共计610余项；三是开展虚拟仿真实训基地建设；四是完成“铁道机车运用与维护专业群”建设方案编制，完成援老项目教育能力培养实施方案修订及备案。

4.招生就业工作取得新突破

一是圆满完成招生任务。2022年普通大专计划招生24个专业2918人（其中云南省内招生计划2604人，省外计划314人），理科1981人，文科682人，三校生255人；二是高质量完成毕业生就业工作。三是创新创业工作取得优良成绩。

5.科研工作态势良好

一是科研成果水平稳步提升；二是科研团队和平台建设有突破；三是开展学术诚信自检自查工作；四是解决教师教学科研需求，采购中国知网研学平台账号。

6.加强师资队伍建设

一是加大教师招聘力度，选优配强教师队伍；二是有序推进专业技术人员职称评审改革；三是狠抓师德师风建设；四是加强教师培训工作；五是做好工资福利管理工作。

7.推动产教融合校企合作

校企共建产业学院，与中国铁建高新装备股份有限公司成立高新装备产业学院，与湖南科瑞特科技有限公司成立智能制造产业学院，与云南实力集团慧铭教育管理有限公司共建实力信通产业学院。

8.社会服务有成效有规模

主动适应成人学历继续教育改革，2022年开展企业特种作业人员、企业员工职业技能提升、铁路专用线（专用铁路）的“企业运输员”等项目培训5346人次、162089人天。

9.加大对外交流力度

一是认真实施国家重点援外项目；二是搭建对外交流平台；三是加强留学生教育管理。

10.信息化建设不断加强

制定《昆明铁道职业技术学院校园网管理办法》《昆明铁道职业技术学院校园网络安全管理办法》等制度文件；开通校园网无线WIFI接入认证，开放统一身份认证平台及统一门户的内外网访问；优化学校网站建设，新网站于11月上线使用；优化升级OA系统。2022年12月，学校入选云南省第一批职业教育信息化标杆学校培育单位名单。

11.加大学校基础设施改造建设

推进高铁实训基地项目收尾工作，完成竣工决算审计、实训基地周边绿化硬化等项目。推进改扩建二期建设项目前期工作，得到上级有关部门的批复。投入609.32万元改善学生住宿、实习实训环境。完成羊甫校区雨污分离及建筑修缮、北院大门口水沟及地面维修、高铁实训基地周边绿化硬化等校内维修项目7项，总投资1106435.96元。“云南高速铁路技术公共实训基地”建成，总投资1.87亿元。

12.校园安全稳定后勤保障到位

制定《昆明铁道职业技术学院2022年校园安全工作要点》，逐级签订责任书。用心做好后勤服务，定期开展食品安全检查和卫生防疫工作。全年没有发生有关校园安全稳定、食品安全以及公共卫生等方面的责任事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：

党政管理机构12个，分别是：办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检处、人事处、财务处、教务处、学生处（学生工作部、武装部）、审计处、招生就业处、保卫处。

教学机构9个，分别是：机车车辆学院、电气工程学院、铁道运输学院、机电工程学院、邮电学院、继续教育学院、马克思主义学院、基础教学部、实习实训中心。

教辅机构6个，分别是：对外交流服务中心、科研与高职研究中心、后勤管理服务中心、基建处、信息中心、图书馆。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明铁道职业技术学院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明铁道职业技术学院（预算代码105032）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明铁道职业技术学院2022年末实有人员编制435人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制435人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员393人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员344人（离休2人，退休342人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明铁道职业技术学院部门2022年度收入合计176,300,035.90元。其中：财政拨款收入140,458,034.61元，占总收入的79.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入29,874,725.36元（含教育收费29,752,725.36元），占总收入的16.95%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,967,275.93元，占总收入的3.38%。与上年相比，收入合计增加5,829,770.42元，增长3.42%。其中：财政拨款收入减少3,259,506.20元，下降2.27%；事业收入增加10,093,970.58元，增长51.03%；其他收入减少1,004,693.96元，下降14.41%。主要原因为2022年学院扩招，学生人数较上年增加，故事业收入随之增加；上年有一般公共预算的基础设施建设、实习实训基地建设项目31,870,498.65元，本年无，故本年财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明铁道职业技术学院部门2022年度支出合计179,527,711.45元。其中：基本支出124,469,195.86元，占总支出的69.33%；项目支出55,058,515.59元，占总支出的30.67%；与上年相比，支出合计减少20,460,774.04元，下降10.23%。其中：基本支出增加7,902,510.15元，增长6.78%；项目支出减少28,363,284.19元，下降34.00%。主要原因为本年学生人数较上年增加、新增润泽实训基地，故公用经费支出也随之增加；另外，上年有基础设施建设、实习实训基地建设项目31,870,498.65元，本年无，故项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明铁道职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124,469,195.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99,987,185.46元，占基本支出的80.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,482,010.40元，占基本支出的19.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明铁道职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,058,515.59元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务的经费主要为工资福利支出1,267,826.46元、商品和服务支出19,022,271.45元、对个人和家庭的补助支出8,012,081.50元、资本性支出26,756,336.18元。主要的专项有：2022学院助困金专项资金1,488,236.50元、第二批学生资助中央专项资金1,520,000元、校企联合培养专项经费6,496,000元、援建老挝铁职院专项经费4,558,488.47元、继续教育及其它教育服务专项经费1,355,613.57元、补短板债券利息专项资金4,531,743.04元、高速铁路示范性虚拟仿真实训基地建设专项资金2,539,272.00元、现代职业教育质量提升中央专项资金14,282,820.75元、云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程专项贷款还本付息专项资金4,349,058.34元等、其他42个专项（以中老铁路开通为契机推动昆明老挝职业教育国际合作对策研究专项经费、高层次人才特殊生活补贴专项经费、云南省留学专项经费、中等职业教育省政府奖学金专项资金等）合计13,937,282.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明铁道职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出140,458,034.61元，占本年支出合计的78.24%。与上年相比减少3,259,506.20元，下降2.27%，主要原因为上年年中追加的一般公共预算项目较多，学生宿舍楼水电智能控制改造提升建设项目专项资金2,329,800元、2020年现代职业教育质量提升计划（高职生均奖补）专项资金2,266,496.29元、2020年第二批现代职业教育质量提升计划（高职生均奖补）2,131,600元等，故本年一般公共预算项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出136,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2010302（一般行政管理事务）项目的商品和服务支出136,275.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出117,080,340.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于人员支出74,829,190.04元（包括基本工资20,350,539.75元、津贴补贴8,493,056.5元、奖金1,762,696.00元、绩效工资36,999,302.79元、离退休生活补助6,809,500元、失业保险414,095.00元等），公用经费支出24,482,010.40元，项目经费17,769,139.96元，其中：

2050205（高等教育）支出150,000元，主要用于项目的委托业务费；

2050302（中等职业教育）支出21,289,661.71元，主要用于人员经费20,500,142.50元（包括基本工资4741275.75元、津贴补贴1,879,483.00元、奖金384314.25元、绩效工资6,571,521.50元、离退休生活补助6,809,500元、失业保险114,048.00元等）、公用经费785,519.21元、对个人和家庭的补助6,813,500元；

2050305（高等职业教育）支出93,640,678.69元，主要用于人员经费54,329,047.54元（包括基本工资15,609,264.00元、津贴补贴6,613,573.50元、奖金1,378,381.75元、绩效工资30,427,781.29元、失业保险300,047.00元等）、公用经费24,492,842.79元、对个人和家庭的补助277,900元、资本性支出14,540,888.36元；

2050999（其他教育附加安排的支出）支出2,000,000元，主要用于资本性支出2,000,000元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7,937,010.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6,315,000元、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1,622,010.22元；

9.卫生健康（类）支出7,112,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于2101102（事业单位医疗保险）3,635,000元、2101103（公务员医疗补助）3,137,000元、2101199（其他行政事业单位医疗支出）340,656.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8,191,752.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于2210201（住房公积金）8,071,561.00元、2210203（购房补贴）120,191.99元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,600元，支出决算为163,336.88元，完成年初预算的85.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算138,816.88元，占总支出决算的84.99%；公务接待费支出决算24,520元，占总支出决算的15.01%，具体是国内接待费支出决算24,520元（其中：外事接待费支出决算600元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明铁道职业技术学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,600元，支出决算为163,336.88元，完成年初预算的85.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行维护费支出决算为138,816.88元，完成年初预算的98.03%；公务接待费支出决算为24,560元，完成年初预算的49.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少192,180.97元，下降54.06%。其中：公务用车购置费支出决算减少178,900元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加13,111.03元，增长10.43%；公务接待费支出决算减少26,392.00元，下降51.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于学校教学管理及公务运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待1批次），接待人次603人（其中：外事接待人次5人）。主要用于日常公务接待及援建老挝铁道职业技术学院工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明铁道职业技术学院部门2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因是：昆明铁道职业技术学院为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明铁道职业技术学院部门资产总额889,569,019.93元，其中，流动资产28,839,721.75元，固定资产704,944,320.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,985,557.65元，无形资产133,799,419.95 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,415,561.00元，其中固定资产增加112,802,257.00元。报废报损资产1889项，账面原值7,819,113.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,275,843.18元，其中：政府采购货物支出17,849,631.39元；政府采购工程支出6,093,280.59元；政府采购服务支出5,332,931.20元。授予中小企业合同金额6,423,419.60元，占政府采购支出总额的21.94%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53010000336002801111