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昆明铁道职业技术学院

2023年预算公开目录

 

第一部分昆明铁道职业技术学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明铁道职业技术学院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

昆明铁道职业技术学院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明铁道职业技术学院是由昆明市人民政府主管、云南省教育厅业务指导的公益性事业单位。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新职能。坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为主体”的职业教育办学理念，坚持校企合作、工学结合的职业教育培养模式，主动适应云南经济社会发展和铁路、城市轨道交通、邮电通信发展需要，确定专业设置和制定教育教学改革与发展规划。立足云南，面向南亚、东南亚和西南地区，依托行业，突出特色，不断改革创新，提高教育教学质量，为铁路和城市轨道交通行业培养高素质专门人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：

党政管理机构12个，分别是：办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部、统战部、纪检处、人事处、财务处、教务处、学生处（学生工作部、武装部）、审计处、招生就业处、保卫处。

教学机构9个，分别是：机车车辆学院、电气工程学院、铁道运输学院、机电工程学院、信息与通信工程学院、继续教育学院、马克思主义学院、基础教学部、实习实训中心。

教辅机构6个，分别是：对外交流服务中心、科研与高职研究中心、后勤管理服务中心、基建处、信息中心、图书馆。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划关键一年，对于学校而言是重要的战略机遇期，也是改革攻坚关键时期。站在新的历史方位，做好各项工作尤其重要。总体思路是：深入学习贯彻党的二十大精神、省委十一届三次全会精神及市委十二届四次全会精神，深刻领会中共中央办公厅和国务院办公厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》文件精神，紧跟省、市职业教育高质量发展行动计划，保持战略定力，抢抓发展机遇，全力做好各项工作，努力实现高质量跨越式发展。

1.深入学习贯彻党的二十大精神。全面学习党的二十大的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，在强化政治能力、夯实理论功底、增强战略提高斗争本领等方面取得新成效，紧跟习近平总书记走好新的赶考之路夺取新的伟大胜利。

2.带头加强作风建设、效能革命，加强班子队伍建设。围绕市委十二届四次全会提出的打造“产业高地、实力春城”“投资沃土、温馨春城”“辐射中心、开放春城”“高原明珠、绿美春城”“团结花开、幸福春城”“踔厉奋发、效能春城”的发展思路和发展路径，领导班子带头弘扬伟大建党精神，大力解放思想、求实进取，推动作风大转变、效能大提升，充分展示良好精神风貌和担当务实作风，朝着特色鲜明、国际化的高水平高职院校的办学目标阔步前行，努力为全面推进昆明社会主义现代化建设贡献职业教育力量。

3.强化人才队伍建设。加大师资培养、培训力度，支持在职教师学历晋升。做好教师的“双师型”队伍建设，合力推进教师五年一周期的企业实践锻炼，提升双师队伍素质。推进兼职教师队伍建设，加大编外人员和兼职教师队伍的补充。通过争取政策支持、争取岗位编制等措施，加大高层次人才引进力度，尤其是学科、专业带头人，着力选优配强师资力量。

4.以高质量党建引领高质量发展。坚持以目标、问题为导向，围绕国家、省市发展战略，聚焦职业教育提质培优重点任务及云南省“双高计划”建设，团结带领全校师生推动学校高质量发展，力争建成一个国家高水平专业群，努力向“双高”学校迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制435人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制435人。在职实有393人，其中： 财政全额保障393人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员344人，其中： 离休 2人，退休342人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明铁道职业技术学院财务总收入23533.73万元，其中：一般公共预算14821.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入5066.11万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入417.26万元，非同级财政拨款收入800.12万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2007.13万元，上年结转421.96万元。

与上年对比部门财务总收入增加4196.78万元，主要原因为2023年招生规模较上年增大，生均经费总数随之增加，故一般公共预算拨款数较上年增加1822.89万元；单位自筹资金较上年增加2802.57万元；财政专户管理资金收入较上年减少850.64万元，上年的第二批职业教育质量提升计划上级补助资金等项目剩余资金421.96万元结转至今年，故本年财务总收入较上年增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明铁道职业技术学院财政拨款收入15243.11万元，其中:本年收入14821.15万元，上年结转收入421.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14821.15万元（本级财力14821.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门一般公共预算财政拨款增加2244.85万元，主要原因为2023年招生规模较上年增大，生均经费总数随之增加，故一般公共预算本年拨款数较上年增加1822.89万元；上年一般公共预算拨款项目结转至今年421.96万元。

1. 预算单位支出情况

   2023年昆明铁道职业技术学院预算总支出 23533.73万元。财政拨款安排支出15243.11万元，其中：基本支出13527.13万元，与上年对比基本支出增加641.39万元，主要原因为本年招生规模较上年增加，故生均公用经费较上年有所增加；项目支出1715.98万元，与上年对比增加1603.46万元，主要原因分析为本年用一般公共预算拨款安排的项目较上年增加1181.5万元，另外上年一般公共预算项目结转至今年421.96万元。

   部门总支出按功能科目分类情况，主要于学校正常教学及日常运行的各项支出，其中：

   2010302“一般公共服务支出（类）- 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出0.77万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

   2050205“教育支出（类）-普通教育（款）-高等教育（项）”支出5万元，主要反映普通高等教育的支出；

   2050302“教育支出（类）-职业教育（款）-中等职业教育（项）”支出1666.1万元，主要反映中等职业教育方面支出；

   2050305“教育支出（类）-职业教育（款）-高等职业教育（项）”支出17146.42万元，主要反映高等职业教育方面支出；

   2050999“教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）-其他教育费附加安排的支出（项）”支出1270万元，主要反映教育费附加安排的支出；

   2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出744.36万元，主要反映事业单位离退休人员生活补助支出；

   2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出773.81万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

   2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出163.43万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

   2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出630.22万元，主要反映事业单位医疗支出；

   2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出241.74万元，主要反映公务员医疗补助支出；

   2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出36.38万元，主要反映其他行政事业单位重特病医疗补助支出；

   2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出790.99万元，主要反映住房公积金支出；

   2210203 “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）”支出64.5万元，主要反映购房补贴支出。

2. 市对下专项转移支付情况

   昆明铁道职业技术学院无市对下专项转移支付事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3355.29万元，其中：政府采购货物预算2798.75万元、政府采购服务预算556.54万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   昆明铁道职业技术学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.52万元，较上年减少1.64万元，下降8.56%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   昆明铁道职业技术学院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   我单位2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

   （二）公务接待费

   昆明铁道职业技术学院2023年公务接待费预算为2.65万元，较上年减少2.35万元，下降47%，国内公务接待批次为41次，共计接待388人次。

   减少原因为厉行节约。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   昆明铁道职业技术学院2023年公务用车购置及运行维护费为14.87万元，较上年增加0.71万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长为0%；公务用车运行维护费14.87万元，较上年增加0.71万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

   公务用车运行维护费增长原因为我校车辆购置年代较早，部分车辆老旧，故维修维护成本增加。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）援建老挝铁职院专项经费

   2023年完成援老挝铁道职业技术学院项目教育能力建设师资培养任务的75%，完成汉语语言、铁路基础知识2400节，专业基础课、专业课3600节，保证所有参培老挝籍教师具备相关课程的教学能力，2023年应支出教育能力建设费用资金的60%。

   （二）云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程专项贷款还本付息专项资金

   目前云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程项目已完工，并已投入使用，现处于还本付息阶段。根据云南省邮电学校“校安工程”排危改扩建（一期）工程项目可行性研究报告以及国开行、医投公司对本项目的监督执行，按贷款剩余本金及银行利率的测算，2023年需还本付息700万元，其中支付利息376万元，支付本金324万元。

   （三）私有云服务数据中心专项经费

   建设学校私有云平台，满足相关应用系统计算资源；满足校内教职工科研教学存储需求。根据学院实际情况实施学院私有云服务数据中心的规划、设计，提高项目对其它应用系统部署效率的提升效用。

   （四）高速铁路示范性虚拟仿真实训基地建设专项资金

   完成6支专业教学团队（约70人）的相关专业技术培训、完成5门铁路主干课程VR、AR虚拟仿真资源包的开发或购置，所有购置设备、培训、教学资源必须验收合格，虚拟仿真技术应用于教学实践发挥的作用。

   （五）继续教育及其它教育服务专项经费

   为铁路新职工提供岗前技能培训1000人、为昆明城市轨道交通行业培训提供岗前技能培训600人，为在校学生提供电工、电焊工技能操作培训300人，为铁路及相关单位培训电工、电焊工300人，为相关企业培训企业运输员700人，为邮政行业培训安检员700人，为铁路及相关单位职工进行提升学历教育2200人，为铁路完成职业技能等级认定考评8000人。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明铁道职业技术学院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

 

 

 

 

 

 

截至2022年12月31日，昆明铁道职业技术学院资产总额88956.86万元，其中，流动资产2883.97万元，固定资产70494.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2198.56万元，无形资产13379.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18854.1万元，其中固定资产增加16643.83万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，报废报损资产1889件（套），合计账面价值781.91万元，其中固定资产1887件（套），价值731.91万元，无形资产2件（套），价值50万元；资产使用收入34.81万元，其中出租资产7549.46平方米，资产出租收入34.81万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000336002800111